Bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil - incidenteel | Verschil - structureel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -3.297 | -9.040 | -6.858 | 2.181 | 0 |
Baten | 875 | 4.824 | 2.673 | -2.151 | 0 |
Saldo | -2.422 | -4.215 | -4.185 | 30 | 0 |
Dotatie/beschikking reserves | 55 | 750 | 936 | 186 | 0 |
Saldo na bestemming | -2.367 | -3.466 | -3.249 | 217 | 0 |
Bij programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing is per saldo een voordeel (voor bestemming) zichtbaar van € 30.000. Dit bestaat uit een voordeel aan de lastenkant van € 2.181.000 en een nadeel aan de batenkant van € 2.151.000. De belangrijkste over- en onderschrijdingen op de lasten en baten worden hieronder verklaard.
Bij de grondexploitatie woningbouwcomplexen is sprake van lagere lasten van € 53.000 en lagere baten van € 70.000. Eind 2024 zijn de grondexploitaties geactualiseerd en is de begroting daarop aangepast. Ten opzichte daarvan zijn de lasten voor met name Uitbreidingsplan Laekwerterwei te Spannum achter gebleven op de planning en daarmee ook de verrekening met de balans (bij de baten).
De uitvoering van de verschillende stads- en dorpsvernieuwingsprojecten beslaan (bijna) altijd meerdere jaren. In de begroting worden de lasten en baten zo goed mogelijk gepland in jaarschijven maar ondanks eventuele bijstellingen blijft het lastig.
Er is sprake van hogere lasten van € 557.000 wat vooral veroorzaakt is doordat de herstructurering Bitgum sneller gaat dan bij Berap II 2024 werd verondersteld. Overigens is dit bedrag (zoals gebruikelijk) onttrokken aan de bestemmingsreserve S&D en Stationsgebied Franeker ter dekking van de hogere lasten.
Daarnaast is in de begroting 2024 voor de uitvoering van de meerjarige regeling specifieke uitkering volkshuisvesting voor het project Bildtdijken 2e fase bij de lasten € 1.500.000 en bij de baten € 1.050.000 geraamd. De uitvoering van deze regeling gaat minder snel dan gedacht; er is door de stichting in 2024 € 195.626 besteed en 70% van dat bedrag (is € 136.938) aan baten zijn verantwoord. De periode waarin de activiteiten dienen te worden uitgevoerd loopt tot en met 31 december 2033. Dit levert voor dit project afgerond € 1.304.00 aan lagere lasten en € 913.000 aan lagere baten dan geraamd. Dit heeft verband met de mutatie reserve Ontwikkelfonds.
Bij Berap II was de verwachting dat de leges omgevingsvergunningen € 225.000 hoger zouden zijn dan bij de begroting was ingeschat. Deze extra opbrengsten zijn uiteindelijk niet volledig gerealiseerd; een nadeel van € 123.000.
Woningverbetering in het kader van duurzaamheid
In de begroting 2024 is voor de uitvoering van de specifieke uitkering verduurzaming slecht gëïsoleerde woningen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma bij zowel de lasten als de baten € 726.300 geraamd. De uitvoering van deze regeling gaat minder snel dan gedacht, een onderschrijding in 2024 van € 643.500 aan zowel de lasten als de batenkant.
Hetzelfde geldt de uitvoering van de specifieke uitkering aanpak energiearmoede. Hiervoor is in de begroting 2024 bij zowel de lasten als de baten € 613.200 geraamd. De uitvoering van deze regeling gaat eveneens minder snel dan gedacht, een onderschrijding van € 382.300 aan zowel de lasten als de batenkant.