Bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil - incidenteel | Verschil - structureel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.953 | -7.439 | -7.840 | -354 | -47 |
Baten | 1.346 | 1.619 | 1.646 | 35 | -8 |
Saldo | -5.606 | -5.820 | -6.194 | -319 | -55 |
Dotatie/beschikking reserves | 68 | 697 | 697 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -5.538 | -5.123 | -5.497 | -319 | -55 |
Bij programma 5 Onderwijs is een nadeel (voor bestemming) zichtbaar van € 319.000.
Dit bestaat uit een nadeel aan de lastenkant van € 354.000 en een voordeel aan de batenkant van
€ 35.000. De belangrijkste over- en onderschrijdingen op de lasten en baten worden hieronder verklaard.
Er is een nadeel ten opzichte van de begroting van afgerond € 343.000 ontstaan in verband met de afwikkeling van de Campus Middelsee. De begrotingswijziging ging uit van aflossing lening per 1 juli, maar de werkelijke overdracht was op 19 december.
De kosten voor de open-einderegeling leerlingenvervoer zijn afgerond € 47.000 hoger uitgevallen. De oorzaken zijn o.a. een toename van het aantal leerlingen en een aantal dure ritten vanwege lange afstand naar een passende school. Bij de baten blijven de eigen bijdragen van ouders achter. Per saldo een structureel nadeel van € 55.000.