Bedragen x € 1.000 | raming begroting 2024 vóór wijziging | raming begroting 2024 ná wijziging | realisatie 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
Bestuur en Ondersteuning | 852 | -4.297 | -3.446 | 948 | -5.557 | -4.609 | 1.166 | -5.699 | -4.532 |
Veiligheid | 56 | -4.962 | -4.905 | 285 | -5.600 | -5.315 | 294 | -5.538 | -5.245 |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 135 | -10.251 | -10.117 | 678 | -10.602 | -9.923 | 1.038 | -9.794 | -8.756 |
Economie | 446 | -1.948 | -1.502 | 1.620 | -3.810 | -2.190 | 1.501 | -3.353 | -1.852 |
Onderwijs | 1.346 | -6.953 | -5.606 | 1.619 | -7.439 | -5.820 | 1.646 | -7.840 | -6.194 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 1.135 | -11.275 | -10.140 | 1.237 | -16.396 | -15.159 | 1.578 | -16.413 | -14.835 |
Sociaal Domein | 18.297 | -69.293 | -50.996 | 26.325 | -81.850 | -55.525 | 26.333 | -80.291 | -53.958 |
Volksgezondheid en Milieu | 13.398 | -15.361 | -1.962 | 14.711 | -17.037 | -2.326 | 14.588 | -16.332 | -1.744 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 875 | -3.297 | -2.422 | 4.824 | -9.040 | -4.215 | 2.673 | -6.858 | -4.185 |
Subtotaal programma's | 36.541 | -127.636 | -91.095 | 52.248 | -157.330 | -105.083 | 50.817 | -152.118 | -101.301 |
Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen | 9.445 | -605 | 8.839 | 9.781 | -642 | 9.139 | 9.791 | -641 | 9.150 |
Gemeentefonds | 106.821 | 0 | 106.821 | 111.110 | 0 | 111.110 | 112.010 | 0 | 112.010 |
Dividend | 433 | 0 | 433 | 445 | 0 | 445 | 454 | 0 | 454 |
Saldo financieringsfunctie | 0 | -108 | -108 | 0 | 967 | 967 | 0 | 849 | 849 |
Gerealiseerde kosten overhead | 68 | -17.175 | -17.107 | 232 | -17.042 | -16.810 | 307 | -16.934 | -16.627 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.766 | -5.248 | -3.482 | 1.894 | -954 | 940 | 1.969 | -924 | 1.045 |
Subtotaal algemene dekkingmiddelen | 118.533 | -23.136 | 95.396 | 123.462 | -17.670 | 105.791 | 124.530 | -17.651 | 106.880 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 155.074 | -150.773 | 4.301 | 175.709 | -175.001 | 709 | 175.347 | -169.769 | 5.579 |
Toevoeging/onttrekking aan reserves: | |||||||||
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 357 | -124 | 233 | 357 | -124 | 233 |
Programma 2 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 |
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 2.847 | -1.778 | 1.069 | 3.998 | -3.055 | 943 | 4.164 | -3.139 | 1.025 |
Programma 4 Economie | 514 | -24 | 490 | 1.596 | -537 | 1.059 | 1.596 | -537 | 1.059 |
Programma 5 Onderwijs | 68 | 0 | 68 | 1.428 | -731 | 697 | 1.428 | -731 | 697 |
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie | 854 | -568 | 286 | 4.301 | -1.359 | 2.942 | 4.312 | -1.359 | 2.953 |
Programma 7 Sociaal Domein | 232 | -51 | 181 | 5.153 | -4.701 | 452 | 5.088 | -4.701 | 387 |
Programma 8 Volksgezondheid en Milieu | 325 | 0 | 325 | 733 | -298 | 434 | 733 | -298 | 434 |
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 110 | -55 | 55 | 2.221 | -1.471 | 750 | 2.462 | -1.526 | 936 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 3.665 | -10.240 | -6.575 | 14.222 | -20.864 | -6.641 | 14.222 | -20.864 | -6.641 |
Subtotaal mutaties reserves | 8.615 | -12.716 | -4.101 | 34.084 | -33.140 | 944 | 34.438 | -33.279 | 1.160 |
Gerealiseerd resultaat | 163.688 | -163.489 | 200 | 209.794 | -208.141 | 1.653 | 209.786 | -203.047 | 6.738 |
