Bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil - incidenteel | Verschil - structureel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.962 | -5.600 | -5.538 | 61 | 0 |
Baten | 56 | 285 | 294 | 9 | 0 |
Saldo | -4.905 | -5.315 | -5.245 | 70 | 0 |
Dotatie/beschikking reserves | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -4.905 | -5.239 | -5.169 | 70 | 0 |
Bij programma 2 Veiligheid is per saldo een voordeel (voor bestemming) zichtbaar van € 70.000.
Dit bestaat uit een voordeel aan de lastenkant van € 61.000 en een voordeel aan de batenkant van
€ 9.000. De belangrijkste over- en onderschrijdingen op de lasten en baten worden hieronder verklaard.
Met het vaststellen van het integrale veiligheidsplan 2024-2026 is er extra formatieruimte beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de acties rondom de geprioriteerde thema's: digitale veiligheid, ondermijnende criminaliteit, jeugd en veiligheid en maatschappelijk ongenoegen, polarisatie en radicalisering. Nog niet alle vacatures zijn ingevuld waarmee er een onderschrijding op de lasten ten opzichte van de begroting is ontstaan.