Bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil - incidenteel | Verschil - structureel |
|---|---|---|---|---|---|
Ambtelijke organisatie | 12.235 | 12.075 | 12.163 | -88 | 0 |
Huisvesting | 1.288 | 1.401 | 1.384 | 17 | 0 |
ICT | 2.874 | 2.653 | 2.477 | 176 | 0 |
Overig | 709 | 680 | 603 | 77 | 0 |
Totaal | 17.107 | 16.810 | 16.627 | 182 | 0 |
Ambtelijke organisatie
De lasten op de budgetten voor de ambtelijke organisatie zijn iets hoger uitgevallen dan het totaal van de (bijgestelde) begroting van € 32,6 miljoen, waarvan € 29,9 miljoen aan salarissen. Het per saldo nadeel van € 114.000 landt voor € € 88.000 binnen de algemene dekkingsmiddelen. De rest van de relatief geringe afwijking staat op de diverse programma's. De afwijking wordt met name veroorzaakt door extra kosten van dienstreizen van € 60.000.
Huisvesting
Geen bijzonderheden.
ICT
Het voordeel bij de lasten ICT is veroorzaakt door een teruggave van het SSC over 2023 van circa € 85.000. Daarnaast is het tarief voor accounts verlaagd (omgezet naar light accounts) waardoor de lasten € 59.000 lager zijn. Tenslotte is er sprake van lagere lasten van circa € 38.000 doordat de laptops minder snel worden vervangen.
Overig
De onderschrijding op overig wordt met name veroorzaakt door een lagere kosten tractie vanwege lagere personeels- en onderhoudskosten.