Bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil - incidenteel | Verschil - structureel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.948 | -3.810 | -3.353 | 457 | 0 |
Baten | 446 | 1.620 | 1.501 | -119 | 0 |
Saldo | -1.502 | -2.190 | -1.852 | 338 | 0 |
Dotatie/beschikking reserves | 490 | 1.059 | 1.059 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -1.012 | -1.131 | -793 | 338 | 0 |
Bij programma 4 Economie is een voordeel (voor bestemming) zichtbaar van € 338.000.
Dit bestaat uit een voordeel aan de lastenkant van € 457.000 en een nadeel aan de batenkant van
€ 119.000. De belangrijkste over- en onderschrijdingen op de lasten en baten worden hieronder verklaard.
De lasten voor de herstructurering Spoardykje Tzummarum zijn € 40.000 lager uitgevallen dan geraamd. (De lastenraming betrof een restantbudget vanuit het verleden).
Zowel de lasten als de baten van een "Dijk van een Wijf" zijn te hoog geraamd (€ 366.000). Het betreft hier zowel een deel van de kosten voor de realisatie van "Dijk van een Wijf" als de bijdrage uit de regiodeal daarvoor.
De overige baten ad € 247.000 betreffen de bijdrage van een projectontwikkelaar voor bedrijfslocatie Menaam (voormalige locatie Empatec). Deze bijdrage komt voort uit een anterieure overeenkomst uit 2018, de bijdrage is in 2024 voldaan.