Regulier onderhoud (t.l.v. exploitatie) | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Wegen | 2.929 | 3.054 | 3.054 | 1- |
Openbaar Groen | 3.051 | 2.725 | 2.848 | 123- |
Civiel Technische werken | 606 | 606 | 483 | 123 |
Riolering | 3.343 | 3.103 | 2.949 | 154 |
Openbare verlichting | 333 | 472 | 405 | 67 |
Gebouwen | 808 | 964 | 872 | 92 |
Buitensportaccommodaties | 534 | 2.011 | 2.123 | 112- |
Speelplaatsen | 214 | 302 | 183 | 119 |
Baggeren | 72 | 516 | 269 | 247 |
Begraafplaatsen | 26 | 121 | 118 | 3 |
Totaal | 11.916 | 13.874 | 13.305 | 570 |
In vorenstaande tabel zijn zowel de structurele als incidentele lasten voor onderhoud kapitaalgoederen opgenomen. Deze lasten betreffen uitgaven voor klein/regulier of jaarlijkse onderhoud en dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen voor groot onderhoud. Dus niet de lasten voor inzet eigen personeel, kapitaallasten en overhead.
De vaststelling van de verschillende beheerplannen staat in onderstaande tabel.
Naam beheerplan | Looptijd | Vastgesteld in de raad van |
|---|---|---|
Wegen | 2023-2026 | 30-3-2023 |
Openbaar Groen | 2023-2026 | 20-7-2023 |
Civiele Kunstwerken | 2023-2026 | 30-3-2023 |
Gemeentelijk Rioleringsplan | 2020-2025 | 27-2-2020 / 15-10-2024 |
Openbare verlichting | 2020-2029 | 3-9-2020 |
Gebouwen | 2023-2032 | 29-6-2023 |
Buitensportaccommodaties | 2022-2026 | 28-10-2021 |
Baggerplan | 2022-2030 | 11-11-2021 |
Begraafplaatsen | 2023-2026 | 1-6-2023 |
Tractie | 2023-2026 | 30-3-2023 |
Speelvoorzieningen | 2024-2027 | 15-2-2024 |
In onderstaande tabel staan de uitgaven voor groot onderhoud die ten laste van voorzieningen zijn gebracht.
Groot onderhoud (t.l.v. voorzieningen) | Realisatie 2024 |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Wegen | 2.082 |
Civiel Technische werken | 420 |
Riolering | 42 |
Gebouwen | 304 |
Buitensportaccommodaties | 481 |
Baggeren | 91 |
Totaal | 3.419 |